Der er 2 måder at kreditere en faktura på i onReg
Hvis du skal kreditere en faktura, som deltagerne ikke skal betale, fordi de fx er et sponsorhold eller at deltagerne af specielle årsager ikke skal betale alligevel, så skal du slette fakturaen. Når du sletter fakturaen, så er den fjernet fra holdet permanent og deltagerne vil derfor ikke modtage nogle rykkere og der vil ikke blive dannet en ny faktura, når der næste gang dannes fakturaer. Når du sletter en faktura, så kommer der ikke en kreditnota, som du kan give til holdet. Du kan se, hvordan du sletter en faktura her
Hvis du skal kreditere en faktura, fordi du skal rette navnet på fakturaen, ændre i fakturaen eller give holdet en kredit, så skal du benytte nedenstående vejledning. Når du krediterer fakturaen på denne måde, så får holdet en kreditnota på den annullerede faktura. Derudover så vil der blive dannet en ny faktura på holdet næste gang, der dannes faktura, så hvis de ikke skal have en ny faktura, så skal deltagerne på holdet deaktiveres.
Skal du kun rette navnet på fakturaen, så skal du IKKE deaktivere deltagerne på holdet, da der skal dannes en ny faktura med de nye data.
Du krediterer en faktura på følgende måde:
1) Vælg "Faktura" i hovedmenuen
2) Søg efter holdet
3) Klik på "Ordredetaljer"
4) Klik på "Pris" så der er flueben ud for alle priserne
5) Klik på "Krediter" i bunden af siden
6) Ret beløbet i feltet "DKK", så der står det samme beløb som i feltet "Beløb"
7) Ret også beløbet i feltet "Heraf moms DKK", så der står det samme beløb som i feltet "Heraf moms" hvis gebyr er pålagt moms.
8) Tjek at begge beløb matcher de ovenstående beløb og klik på "Ja tak".
9) Vælg en af følgende cases for at færdiggøre krediteringen
Hvis du har krediteret fakturaen, fordi du skal lave en ny faktura med nye data, så skal du fortsætte til Faktura case 1.
Du finder Faktura case 1 her
Hvis du har krediteret fakturaen, fordi fakturaen skal annulleres og der ikke skal dannes en ny, så skal du fortsætte til Faktura case 2.
Du finder Faktura case 2 her