Der er forskellige måder at håndtere fakturaer på og alt afhængig af årsagen til krediteringen, så er der forskellige måder at håndtere fakturaen på.
Vi har derfor lavet 4 faktura cases, som guider dig igennem de fire forskellige måder du kan håndtere en faktura på.
Faktura case 1: Ny faktura (forkert firmanavn o.lign.)
I denne case kan du finde en vejledning til, hvordan du laver en ny faktura med nyt firmanavn, beløb osv.
Du finder casen her
Faktura case 2: Faktura skal slettes (deltagerne deaktiveres)
I denne case kan du finde en vejledning til, hvordan du krediterer en faktura med en kreditnota. Derefter skal alle deltagerne på holdet deaktiveres, ellers så modtager holdet en ny faktura næste gang der dannes en faktura.
Du finder casen her
Faktura case 3: Hold skal ikke betale hele eller kun en del af fakturaen (kredit)
I denne case kan du finde en vejledning til, hvordan du annullerer en faktura. Når du krediterer en faktura på denne måde, så bliver der ikke dannet nogen kreditnota og der bliver ikke dannet en ny faktura til holdet næste gang der dannes fakturaer.
Du finder casen her
Faktura case 4: Hold har betalt direkte til arrangøren (debit)
I denne case kan du finde en vejledning til, hvordan du tilpasser en faktura, hvis du som arrangør har modtaget hele eller dele af beløbet på fakturaen kontant, via moblie pay, bankoverførsel eller en anden betalingsform, som er gået udenom vores betalingssystem.
Du finder casen her